为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。

　　一、办公室负责工会办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

　　二、各工作人员根据工作实际需要，到办公室申领办公用品。办公用品一般由本人领取，也可委托其他同志领取，经手人须签字。

　　三、需到复旦科教器材供应服务中心领取物品的，到办公室主任处登记，办公室主任负责审核并报分管副主席审批后，由办公室统一领取。

　　四、办公用品实行限额管理办法。领用办公用品单件限额为1000元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，交由办公室主任负责登记、审定并报常务副主席审批后，作为附件随领用清单报送办公室备案。

　　五、因活动临时急需的办公用品，直接采购后由经办人填写《领用清单》，并在备注栏内注明急需领用的原因，经办公室主任审核同意后交常务副主席签字同意，再进行经费结算。

　　六、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），采购经办人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。

　　七、办公用品验收入库后，经常务副主席签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。

　　八、办公用品达到固定资产额度，如需报废，履行固定资产报废审批流程。

　　九、办公室整理办公用品领用清单，每月在主席办公会议上予以通报。

　　该办法由2021年12月20日工会主席会议审议通过执行。

                                   复旦大学工会

                               　　二〇二一年十二月二十日